| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.815,84 |
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| 24/02/2025 |
2025NE102001
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
1.815,84 |
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| 24/02/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
|
LIQUIDADO |
1.815,84 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
LIQUIDADO |
1.792,27 |
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| 24/02/2025 |
2025NE102001
Neurembergue Jose dos Santos ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
LIQUIDADO |
1.792,27 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução da "IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, localizado no (Bairro Domingos Gameleira e João XXI [...]
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LIQUIDADO |
1.792,27 |
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| 24/02/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
LIQUIDADO |
1.792,27 |
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| 24/02/2025 |
2025NE102001
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
2ª CHAMADA - Autorização para que seja instaurado processo licitatório, destinado à contratação de empresa destinadas a Colinas do Alto Oeste, núcleo José Nicodemos de Lima - Lotea [...]
|
LIQUIDADO |
1.792,27 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
LIQUIDADO |
1.787,76 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221011
MARCIA CRISTINA HOLANDA VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem do servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Horizonte/CE no período 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 214/ [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221011
MARCIA CRISTINA HOLANDA VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem do servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Horizonte/CE no período 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 214/ [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de de João Pessoa/PB no período 22 a 24 de fevereir [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de de João Pessoa/PB no período 22 a 24 de fevereir [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de de João Pessoa/PB no período 22 a 24 de fevereir [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221007
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período 24 de fevereiro de 2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221007
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período 24 de fevereiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221007
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período 24 de fevereiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 24 de fevereiro de 2025, con [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 24 de fevereiro de 2025, con [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 24 de fevereiro de 2025, con [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período 23 a 24 de fevereiro de [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período 23 a 24 de fevereiro de [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período 23 a 24 de fevereiro de [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
7.584,35 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 23 a 24 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 23 a 24 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 23 a 24 de fevereiro de 2025 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
12.696,25 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 22 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 22 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
EMPENHADO |
17.785,33 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 22 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
Rafaela Duarte de Almeida
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
Rafaela Duarte de Almeida
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
Rafaela Duarte de Almeida
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
Rafaela Duarte de Almeida
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 155/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
PABLO EINSTEIN BATISTA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 155/2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 155/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
PABLO EINSTEIN BATISTA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
