| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente termo de convênio tem por objeto o desenvolvimento do Projeto de Estruturação da Rede Socioassistencial de Atenção as Pessoas Idosas na cidade de Pau dos Ferros/RN, com [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme portari [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
467,47 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
1.290,48 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
345,34 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
471,60 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
194,20 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente termo de convênio tem por objeto o desenvolvimento do Projeto de Estruturação da Rede Socioassistencial de Atenção as Pessoas Idosas na cidade de Pau dos Ferros/RN, com [...]
|
EMPENHADO |
82.500,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
379,55 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
851,74 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme portari [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
584,47 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE224001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
LIQUIDADO |
8.060,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE224001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
|
LIQUIDADO |
8.060,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
8.060,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
LIQUIDADO |
8.060,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
LIQUIDADO |
8.060,00 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE220004
DICAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.227,75 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE220004
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
LIQUIDADO |
1.227,75 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE220003
DICAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.061,25 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE220003
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
LIQUIDADO |
1.061,25 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE220003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
1.061,25 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE217002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
13.780,02 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE217002
ANIBAL LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
13.780,02 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE217002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
13.780,02 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE217002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
13.780,02 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE206004
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Gráficos personalizados na confecção de Materias diversos, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e Setores Vinculados como Vi [...]
|
LIQUIDADO |
5.257,10 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE204001
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
LIQUIDADO |
5.053,40 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE204001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Gráficos personalizados na confecção de Materias diversos, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e Setores Vinculados como Vi [...]
|
LIQUIDADO |
5.053,40 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE204001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 04 e 05 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar técnicas do SUAS para atividades de or [...]
|
LIQUIDADO |
5.053,40 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203009
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
9.223,87 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203009
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS (LAGOINHA DOS ESTEVÃOS, AREIAS, CA [...]
|
LIQUIDADO |
9.223,87 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203009
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
9.223,87 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
|
LIQUIDADO |
9.223,87 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203002
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
5.770,03 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203002
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.770,03 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.770,03 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
5.770,03 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203002
AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
4ªChamada contratação de empresa especializada para execução dos serviços de: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, conforme especificações e [...]
|
LIQUIDADO |
5.770,03 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
5.770,03 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203002
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral, através de mão de obra qualificada, para manutenção do equipamento Castra Móvel, afim de atender as necessidades e o bom func [...]
|
LIQUIDADO |
5.770,03 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203002
TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de empresa especializada para Cessão de Uso de Sistema Integrado de Gestão Tributária, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tributação
|
LIQUIDADO |
5.770,03 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203002
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
5.770,03 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203002
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo licitatório, destinado a Contratação de empresa especializada na construção da 1ª ETAPA DO COMPLEXO TURISTICO DO SERROTE DO JATOBA, conforme Projeto Básico anexo aos autos [...]
|
LIQUIDADO |
5.770,03 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Itens destinados as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
|
LIQUIDADO |
5.770,03 |
|
| 25/02/2025 |
2025NE203001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.520,10 |
|
