| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
|
PAGO |
3.489,16 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
3.489,16 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102001
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
|
PAGO |
58.265,97 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
13.057,13 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
|
PAGO |
13.057,13 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102001
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
13.057,13 |
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| 27/02/2025 |
2025NE102001
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
2ª CHAMADA - Autorização para que seja instaurado processo licitatório, destinado à contratação de empresa destinadas a Colinas do Alto Oeste, núcleo José Nicodemos de Lima - Lotea [...]
|
PAGO |
58.265,97 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
PAGO |
58.265,97 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102001
J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução da "IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, localizado no (Bairro Domingos Gameleira e João XXI [...]
|
PAGO |
58.265,97 |
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| 27/02/2025 |
2025NE102001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
PAGO |
58.265,97 |
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| 27/02/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
58.265,97 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
58.265,97 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
58.265,97 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
58.265,97 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 27 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 230 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 27 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 230 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 27 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 230 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de fevereiro de 2025, con [...]
|
PAGO |
401.193,47 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226006
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
401.193,47 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226006
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de fevereiro de 2025, con [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de fevereiro de 2025, con [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226006
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226006
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
626.674,74 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de fevereiro de 2025, con [...]
|
LIQUIDADO |
626.674,74 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226006
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
626.674,74 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de fevereiro de 2025, con [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de fevereiro de 2025, con [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
5.440,93 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de fevereiro de 2025, con [...]
|
LIQUIDADO |
5.440,93 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.440,93 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de fevereiro de 2025, con [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.440,93 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de fevereiro de 2025, con [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226005
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
401.193,47 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL COM COMPLEMENTAÇÃO VAAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL COM COMPLEMENTAÇÃO VAAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
34.025,64 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
34.025,64 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
34.025,64 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL COM COMPLEMENTAÇÃO VAAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
5.414,20 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL COM COMPLEMENTAÇÃO VAAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
5.414,20 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.414,20 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34.025,64 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
34.025,64 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL COM COMPLEMENTAÇÃO VAAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
34.025,64 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL COM COMPLEMENTAÇÃO VAAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
34.025,64 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.414,20 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226003
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 27 fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/02/2025 |
2025NE226003
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
60,00 |
|
