| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
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LIQUIDADO |
34.248,63 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
LIQUIDADO |
34.248,63 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE220001
F N FERNANDES & CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
2.098,72 |
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| 27/02/2025 |
2025NE220001
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
2.098,72 |
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| 27/02/2025 |
2025NE220001
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
LIQUIDADO |
2.098,72 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE220001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
2.098,72 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE210003
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
|
LIQUIDADO |
44.159,39 |
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| 27/02/2025 |
2025NE210003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
44.159,39 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE210003
TAYSA KELLY DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
44.159,39 |
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| 27/02/2025 |
2025NE210003
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Natal - RN com o objetivo de participar do Seminário Estadual de Formação e Acolhida dos Novos Gestores(as) da Assistência Social dura [...]
|
LIQUIDADO |
44.159,39 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE210001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Locação de imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 473, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fim de aten [...]
|
LIQUIDADO |
5.860,37 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE210001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
5.860,37 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE210001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
5.860,37 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE210001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
5.860,37 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE210001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
LIQUIDADO |
5.860,37 |
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| 27/02/2025 |
2025NE210001
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
|
LIQUIDADO |
5.860,37 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE205001
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
|
PAGO |
379,50 |
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| 27/02/2025 |
2025NE205001
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
379,50 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE205001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
379,50 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE205001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
|
PAGO |
379,50 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE205001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
379,50 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE205001
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
379,50 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE205001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
379,50 |
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| 27/02/2025 |
2025NE205001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
379,50 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
|
PAGO |
76,14 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
76,14 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
76,14 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
76,14 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203002
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo licitatório, destinado a Contratação de empresa especializada na construção da 1ª ETAPA DO COMPLEXO TURISTICO DO SERROTE DO JATOBA, conforme Projeto Básico anexo aos autos [...]
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203002
TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de empresa especializada para Cessão de Uso de Sistema Integrado de Gestão Tributária, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tributação
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203002
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203002
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral, através de mão de obra qualificada, para manutenção do equipamento Castra Móvel, afim de atender as necessidades e o bom func [...]
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203002
AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
4ªChamada contratação de empresa especializada para execução dos serviços de: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, conforme especificações e [...]
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203002
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203002
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE203002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Itens destinados as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
|
LIQUIDADO |
9.920,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
16,20 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
16,20 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
16,20 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
16,20 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE103001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 31 de Dezembro de 2024 a 01 de Janeiro de 202 [...]
|
PAGO |
15.490,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE103001
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
PAGO |
15.490,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102168
A D DE S MAGALHÃES LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Fisioterapia em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 221/2022.
|
LIQUIDADO |
5.762,90 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102167
CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Fisioterapia em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao contrato nº 255/2022.
|
LIQUIDADO |
9.316,90 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102165
ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de Densitometria Óssea em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 212/2022.
|
LIQUIDADO |
3.636,60 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102164
ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Laboratório de Prótese Dentária em atendimento ao SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao conforme contrato nº 006/2023.
|
LIQUIDADO |
11.475,00 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102163
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
14.316,75 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102162
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
38.619,30 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102159
CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 188/2022.
|
LIQUIDADO |
4.518,20 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102158
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasse do Município de Pau dos Ferros, correspondente a Judicialização de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC, para manutenção e funcionamento da Obstetrícia alocada [...]
|
PAGO |
22.523,27 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102158
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasse do Município de Pau dos Ferros, correspondente a Judicialização de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC, para manutenção e funcionamento da Obstetrícia alocada [...]
|
LIQUIDADO |
22.523,27 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102157
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao período de Janeiro a Outubro de 2025, conforme 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 189/2 [...]
|
LIQUIDADO |
34.676,13 |
|
| 27/02/2025 |
2025NE102156
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
|
LIQUIDADO |
27.142,34 |
|
