| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
2025NE228004
VANESSA LOPES LEITE
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, con [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, con [...]
|
LIQUIDADO |
1.892,55 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.892,55 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.892,55 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conf [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conf [...]
|
LIQUIDADO |
2.109,29 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
2.109,29 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
2.109,29 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Processo de despesa, em caráter emergencial, para atender à necessidade urgente do procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE, da paciente Sra. Raissa Mar [...]
|
PAGO |
85,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento ao município de Mossoró/RN no período de 28 de fevereiro a 01 de março do corrente ano.
|
PAGO |
85,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
85,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
85,25 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Processo de despesa, em caráter emergencial, para atender à necessidade urgente do procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE, da paciente Sra. Raissa Mar [...]
|
PAGO |
7.018,99 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento ao município de Mossoró/RN no período de 28 de fevereiro a 01 de março do corrente ano.
|
PAGO |
7.018,99 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
7.018,99 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
7.018,99 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Processo de despesa, em caráter emergencial, para atender à necessidade urgente do procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE, da paciente Sra. Raissa Mar [...]
|
LIQUIDADO |
8.812,79 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento ao município de Mossoró/RN no período de 28 de fevereiro a 01 de março do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
8.812,79 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
8.812,79 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE228001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
8.812,79 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227010
FOPAG SAMU EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - SAMU EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.375,60 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227010
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,60 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227002
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 27 a 28 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 237 [...]
|
LIQUIDADO |
4.874,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
4.874,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
1.431,72 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227002
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
1.431,72 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227002
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 27 a 28 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 237 [...]
|
LIQUIDADO |
1.431,72 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
1.431,72 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
4.874,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227002
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
4.874,00 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
8.497,20 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
LIQUIDADO |
8.497,20 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 27 a 28 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
8.497,20 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227001
DICAL
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de veículo de passeio, modelo Hatch com capacidade para 05 (cinco) passageiros (4+1) a fim de atender necessidade do Núcleo de Apoio aos Pacientes com Câncer da AAPCMR, a [...]
|
LIQUIDADO |
8.497,20 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE227001
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de caminhão, tipo carroceria, baú refrigerado, para o atendimento das necessidades dos transportes de carnes [...]
|
LIQUIDADO |
8.497,20 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE226004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
263,12 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
263,12 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE226004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL COM COMPLEMENTAÇÃO VAAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
263,12 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE226001
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial do tipo produtos para curativos especiais, destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde [...]
|
PAGO |
385,57 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE226001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
385,57 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE226001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Fortaleza-CE, no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
819,72 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE226001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
385,57 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE226001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Fortaleza-CE, no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
385,57 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE226001
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial do tipo produtos para curativos especiais, destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde [...]
|
PAGO |
819,72 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE226001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
819,72 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE226001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
819,72 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
12.767,80 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE224001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
|
LIQUIDADO |
12.767,80 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
LIQUIDADO |
12.767,80 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
LIQUIDADO |
12.767,80 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
LIQUIDADO |
12.767,80 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE221003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 22 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
LIQUIDADO |
17.785,33 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE221003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
17.785,33 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE217001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
7.871,44 |
|
| 06/03/2025 |
2025NE217001
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
|
LIQUIDADO |
7.871,44 |
|
