| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
2025NE102002
QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de empresa especializada na área da engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, analise, avaliações, inspeções, laudos, parece [...]
|
PAGO |
27.044,52 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
FOPAG SEEL - EFETIVOS
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
|
PAGO |
27.044,52 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
|
PAGO |
27.044,52 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
PAGO |
27.044,52 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
LUIS GONZAGA DO REGO NETO
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de Engenheiro especialista em Segurança do Trabalho, na prestação de serviços de assessoria e consultoria em segurança do trabalho, elaboração de medidas de prevenção d [...]
|
PAGO |
478.687,98 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
PAGO |
478.687,98 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
FOPAG - COMISSIONADOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
478.687,98 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
478.687,98 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de licença de direito de uso de sistema de controle interno, solução em plataforma cloud computing (nuvem) em ambiente seguro e cri [...]
|
PAGO |
478.687,98 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
|
PAGO |
478.687,98 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
FOPAG SETRI -COMISSIONADO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
478.687,98 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de empresa especializada na área da engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, analise, avaliações, inspeções, laudos, parece [...]
|
PAGO |
478.687,98 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
27.044,52 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
FOPAG SEEL - EFETIVOS
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
|
PAGO |
478.687,98 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102002
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
PAGO |
27.044,52 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução da "IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, localizado no (Bairro Domingos Gameleira e João XXI [...]
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE102001
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
2ª CHAMADA - Autorização para que seja instaurado processo licitatório, destinado à contratação de empresa destinadas a Colinas do Alto Oeste, núcleo José Nicodemos de Lima - Lotea [...]
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307011
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
|
EMPENHADO |
3.180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307010
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307010
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307010
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
EMPENHADO |
12.019,39 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307008
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307007
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 10 e março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307007
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 10 e março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307007
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 10 e março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 da 09 e março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 da 09 e março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 da 09 e março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307005
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 08 de março de 2025, conforme portaria nº 262/2025
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307005
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 08 de março de 2025, conforme portaria nº 262/2025
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307005
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 08 de março de 2025, conforme portaria nº 262/2025
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 10 de março de 2025, conforme portaria nº 263/202 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 10 de março de 2025, conforme portaria nº 263/202 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 10 de março de 2025, conforme portaria nº 263/202 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 09 a 10 de março de 2025, conforme portaria nº 261/2 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 09 a 10 de março de 2025, conforme portaria nº 261/2 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
11.375,74 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 09 a 10 de março de 2025, conforme portaria nº 261/2 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 09 a 10 de março de 2025, conforme portaria nº 260/2 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 09 a 10 de março de 2025, conforme portaria nº 260/2 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 09 a 10 de março de 2025, conforme portaria nº 260/2 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
8.165,37 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear despesas de deslocamento à cidade de Serra do Mel - RN, no dia 06 de março do corrente ano, com a finalidade de transportar usuário ao Centro de Reabilitação F [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/03/2025 |
2025NE307001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 06 a 07 de março de 2025, conforme portaria nº 259 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
