| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
6.456,45 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
78,41 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
|
PAGO |
78,41 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
78,41 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
6.456,45 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
C L ABREU JUNIOR LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa, para concessão de uso temporário de licença de software para Aplicativo de bloco Eletrônico com seus acessórios correspondentes e Sistema Web de Gestão e lo [...]
|
PAGO |
6.456,45 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
6.456,45 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
PAGO |
6.456,45 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
6.456,45 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
6.456,45 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
6.456,45 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
6.456,45 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
|
PAGO |
6.456,45 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
6.456,45 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
2ª CHAMADA - Autorização para que seja instaurado processo licitatório, destinado à contratação de empresa destinadas a Colinas do Alto Oeste, núcleo José Nicodemos de Lima - Lotea [...]
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE102001
J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução da "IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, localizado no (Bairro Domingos Gameleira e João XXI [...]
|
LIQUIDADO |
1.797,57 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310014
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
328,90 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310014
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
9.214,26 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310014
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.543,16 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310014
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
9.543,16 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310013
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
678,04 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310013
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
678,04 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310013
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
678,04 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310012
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.376,32 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310012
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.376,32 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310012
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.376,32 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310011
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310011
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310011
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310010
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
2.979,67 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310010
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 361/2025.
|
PAGO |
2.979,67 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310010
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.979,67 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310010
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 361/2025.
|
LIQUIDADO |
2.979,67 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310010
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310010
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 361/2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310010
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.979,67 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310010
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 361/2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310009
MONA LISA DO REGO TORQUATO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 363/2025.
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310009
FOPAG SAÚDE I CONTRATADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I Contratados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310009
MONA LISA DO REGO TORQUATO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 363/2025.
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310009
FOPAG SAÚDE I CONTRATADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I Contratados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310009
MONA LISA DO REGO TORQUATO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 363/2025.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310009
FOPAG SAÚDE I CONTRATADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I Contratados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310009
MONA LISA DO REGO TORQUATO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 363/2025.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310009
FOPAG SAÚDE I CONTRATADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I Contratados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310008
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 362/2025.
|
PAGO |
1.220,68 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
184,52 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.220,68 |
|
| 10/03/2025 |
2025NE310008
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 362/2025.
|
PAGO |
184,52 |
|
