| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
2025NE120005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
578,30 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE120005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 21 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
578,30 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE120004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
290,91 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE120004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
290,91 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE120004
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
290,91 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE120004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
03 - Secretaria de Administração
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
290,91 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE120004
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
|
LIQUIDADO |
290,91 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE120004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
290,91 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE120004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
290,91 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE120004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 21 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
290,91 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE116001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
02 - Secretaria de Governo
locação de um imóvel, localizado na Av Getúlio Vargas, nº 1911, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado a funcionalidade dos Setores: Departamento de Licitação e Contratos, Departamen [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,26 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE116001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 18 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,26 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE116001
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
2.760,26 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE116001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1536, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídi [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,26 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE116001
ANTÔNIO CLÁUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
|
03 - Secretaria de Administração
Termo de Contrato de locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1328, bairro centro, neste Município, em favor do Sr. Antônio Cláudio Alexandre, inscrito no CPF nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,26 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE116001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,26 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE109004
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Software de Gestão de Leitor biométrico frequência com licença de uso de módulo para acesso das informações de frequência e batida de ponto através de dispositivo móvel [...]
|
PAGO |
18,72 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE109004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
18,72 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE109004
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Software de Gestão de Leitor biométrico frequência com licença de uso de módulo para acesso das informações de frequência e batida de ponto através de dispositivo móvel [...]
|
PAGO |
19,49 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE109004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
19,49 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE109004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
351,69 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE109004
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Software de Gestão de Leitor biométrico frequência com licença de uso de módulo para acesso das informações de frequência e batida de ponto através de dispositivo móvel [...]
|
PAGO |
351,69 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE109004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
6.697,70 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE109004
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Software de Gestão de Leitor biométrico frequência com licença de uso de módulo para acesso das informações de frequência e batida de ponto através de dispositivo móvel [...]
|
PAGO |
6.697,70 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE109003
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
7.616,33 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE109003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
7.616,33 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE108002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 08 a 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
7.008,65 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE108002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
7.008,65 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE107007
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Bateria Automotiva de 60 amperes para atender a manutenção do veículo Siena de Placa: QGP-2824, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
345,80 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE107007
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Bateria Automotiva de 60 amperes para atender a manutenção do veículo Siena de Placa: QGP-2824, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE107007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
PAGO |
4,20 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE107007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
PAGO |
345,80 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE107006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
5.315,44 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE107006
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de PNEU 205/75 R16 sem Câmara e Bateria Automotiva de 80 amperes para atender a manutenção do veículo Citroen Iveco Ambulância de Placa: QGS-6930, pertencente a frota d [...]
|
PAGO |
64,56 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE107006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
64,56 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE107006
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de PNEU 205/75 R16 sem Câmara e Bateria Automotiva de 80 amperes para atender a manutenção do veículo Citroen Iveco Ambulância de Placa: QGS-6930, pertencente a frota d [...]
|
PAGO |
5.315,44 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE107003
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
8.093,24 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE107003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
8.093,24 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE107003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
8.093,24 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE106019
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Carimbos, Encadernação e aplicação de película automotiva para atender ao veículo Fiat Mobi de placa: QGJ-0756, a fim de atende [...]
|
PAGO |
172,88 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE106019
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Carimbos, Encadernação e aplicação de película automotiva para atender ao veículo Fiat Mobi de placa: QGJ-0756, a fim de atende [...]
|
PAGO |
3.284,73 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE106018
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Limpeza, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste município.
|
PAGO |
3.049,86 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE106018
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Limpeza, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste município.
|
PAGO |
37,04 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE106013
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
|
PAGO |
492,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE106012
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.
|
PAGO |
410,68 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102112
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Dermatologista na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de [...]
|
PAGO |
107,48 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102112
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Dermatologista na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de [...]
|
PAGO |
447,87 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102112
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Dermatologista na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de [...]
|
PAGO |
8.402,06 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
26,48 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102026
JUCIEDE DUARTE DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
26,48 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102005
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso a link de internet (via fibra) e locação de câmeras de viodeomonitoramento, incluindo todos os equipamentos necessários p [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102005
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102005
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102005
HERLAN CÁSSIO FERNANDES PONTES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. HERLAN CÁSSIO FERNANDES PONTES, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEMA - COMISSIONADOS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
2025NE102005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
