| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
2025NE324003
EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Consultas de Cirurgião Geral, Pré e Pós Operatório e realizações de Cirurgias de Fistulectomia e Hernioplastia, para tender as demandas de Saúde Pública Munici [...]
|
PAGO |
601,69 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet.
|
PAGO |
601,69 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324003
HILDERICA DE SENA SARMENTO
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
601,69 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324003
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
601,69 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324003
EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Consultas de Cirurgião Geral, Pré e Pós Operatório e realizações de Cirurgias de Fistulectomia e Hernioplastia, para tender as demandas de Saúde Pública Munici [...]
|
PAGO |
49.539,89 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet.
|
PAGO |
49.539,89 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Revisão (1º Revisão e Balanceamento, para atender ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU [...]
|
PAGO |
870,01 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
ERICO DANTAS DE SOUZA
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
870,01 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
870,01 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
870,01 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
45,78 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
ERICO DANTAS DE SOUZA
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
45,78 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Revisão (1º Revisão e Balanceamento, para atender ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU [...]
|
PAGO |
45,78 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
45,78 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Revisão (1º Revisão e Balanceamento, para atender ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU [...]
|
LIQUIDADO |
5.504,29 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
LIQUIDADO |
5.504,29 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
ERICO DANTAS DE SOUZA
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
LIQUIDADO |
5.504,29 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
5.504,29 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324001
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
19,27 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
1.586,94 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN no período de 24 a 27 de março de 2025.
|
PAGO |
1.586,94 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324001
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender ao serviços da 1º revisão, destinados ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
1.586,94 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324001
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
1.586,94 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324001
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
19,27 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324001
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender ao serviços da 1º revisão, destinados ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
19,27 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324001
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
1.586,94 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
19,27 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE324001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN no período de 24 a 27 de março de 2025.
|
PAGO |
19,27 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE318005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
167,45 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE318005
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
PAGO |
13.786,86 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE318005
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
13.786,86 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE318005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
13.786,86 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE318005
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
PAGO |
167,45 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE318005
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
167,45 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE310001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
51.082,70 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE310001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
51.082,70 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE310001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
|
PAGO |
51.082,70 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE310001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
51.082,70 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE310001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 10 a 11 de março de 2025, conforme portaria nº 267/ [...]
|
PAGO |
51.082,70 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE310001
FOPAG SEAD - EFETIVO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
51.082,70 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE306007
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
192,57 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE306007
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 06 e 07 de março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
|
PAGO |
192,57 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE306007
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
15.855,47 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE306007
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 06 e 07 de março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
|
PAGO |
15.855,47 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
63,45 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303018
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM deste Município, durante um período de 30 dias.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303018
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM deste Município, durante um período de 30 dias.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303006
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303006
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
para atender as demandas da sede da SEDUC e centro educacionais pro período de fevereiro/2025
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303006
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303006
F7 PRODUCOES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Instauração de processo de despesa destinado a contratação de empresa ou profissional especializado para prestação de serviço de assessoria e consultoria em projetos de fomento tur [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303006
ASSOCIACAO SAO JOSE DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E A ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS DE PAU DOS FERROS ASCARP PARA [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303006
F7 PRODUCOES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Instauração de processo de despesa destinado a contratação de empresa ou profissional especializado para prestação de serviço de assessoria e consultoria em projetos de fomento tur [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303006
ASSOCIACAO SAO JOSE DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E A ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS DE PAU DOS FERROS ASCARP PARA [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303006
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303006
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303006
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
para atender as demandas da sede da SEDUC e centro educacionais pro período de fevereiro/2025
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303001
A.V.A. REGO DUARTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
LIQUIDADO |
7.992,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE303001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
7.992,00 |
|
