| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
2025NE402006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 378/2 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402006
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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PAGO |
200,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE402004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 377/2 [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE402004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
120,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE402004
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 010/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
100,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE402003
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 009/2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402003
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402003
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 009/2025.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402003
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
60,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 03/04/2025 |
2025NE402002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402002
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 409/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402002
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 409/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE331007
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 015/2024, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210003 destinada pelo Deputado Federal Sargento Gonçalves.
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE331007
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 015/2024, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210003 destinada pelo Deputado Federal Sargento Gonçalves.
|
LIQUIDADO |
600.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE331001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
6.190,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE331001
ARMANDO CARLOS DIÓRGENES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Desapropriação de bem imóvel do senhor ARMANDO CARLOS DIÓRGENES.
|
PAGO |
6.190,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE331001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de Abril de 2025, conforme po [...]
|
PAGO |
6.190,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE331001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio para implantar espaço de convivência, buscando desenvolver ações que valorizem e promovam o protagonismo e empoderamento a convivência [...]
|
PAGO |
6.190,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE331001
CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO,ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa para pagamento de inscrição de servidoras públicas municipal no Curso II Fórum Interestadual Expert em Licitações (FINEX 2025), conforme especificações e qua [...]
|
PAGO |
6.190,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE327008
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
LIQUIDADO |
2.359,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE327008
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
2.359,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE327007
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
3.537,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE327007
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
LIQUIDADO |
3.537,00 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE327006
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
LIQUIDADO |
1.676,50 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE327006
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
1.676,50 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE327006
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
1.676,50 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE327005
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
3.847,67 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE327005
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
3.847,67 |
|
| 03/04/2025 |
2025NE327005
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
3.595,20 |
|
