| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
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PAGO |
3.097,33 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
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PAGO |
3.097,33 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
3.097,33 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
PAGO |
3.097,33 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409012
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Gráficos personalizados na confecção de Materias diversos, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e Setores Vinculados como Vi [...]
|
EMPENHADO |
6.043,10 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409011
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
12.347,22 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409011
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
12.347,22 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409010
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.511,99 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409010
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
3.511,99 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409009
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.896,69 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409009
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
9.896,69 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.566,31 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
1.566,31 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÚDE I - Comissionados, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
128,57 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÚDE I - Comissionados, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
128,57 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
FOPAG CEO CONTRATADO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE SUPLEMENTAR - CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
455,40 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
FOPAG CEO CONTRATADO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE SUPLEMENTAR - CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.054,72 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
1.054,72 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409004
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
21.278,35 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409004
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
21.278,35 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 09 a 10 de Abril de 2025, conforme portaria nº 40 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 09 a 10 de Abril de 2025, conforme portaria nº 40 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 09 a 10 de Abril de 2025, conforme portaria nº 40 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de 2025, conform [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
A.V.A. REGO DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de 2025, conform [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
A.V.A. REGO DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de 2025, conform [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
A.V.A. REGO DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
2.364,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral.
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408006
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 09 de abril de 2025, conforme portaria nº 406/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408004
CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Prefeitura Municipal de Pau de Ferros/RN.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408004
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
ELIJANY FABRÍCIA DE MELO CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 415/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 08 a 09 de Abril [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
ELIJANY FABRÍCIA DE MELO CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 415/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 08 a 09 de Abril [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 40 05 de Abril de 2025, con [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
F A NUNES GONDIM EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios do tipo guloseimas (balas, chocolates, pipocas, etc.), visando atender os programas desenvolvidos na [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
Maria da Conceição Chagas
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
F A NUNES GONDIM EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios do tipo guloseimas (balas, chocolates, pipocas, etc.), visando atender os programas desenvolvidos na [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
Maria da Conceição Chagas
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 40 05 de Abril de 2025, con [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
