| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
2025NE102001
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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PAGO |
5.971,88 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
|
PAGO |
5.971,88 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
5.971,88 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
|
PAGO |
3.097,33 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409012
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Gráficos personalizados na confecção de Materias diversos, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e Setores Vinculados como Vi [...]
|
EMPENHADO |
6.043,10 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409011
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
12.347,22 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409011
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
12.347,22 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409010
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.511,99 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409010
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
3.511,99 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409009
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.896,69 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409009
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
9.896,69 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.566,31 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
1.566,31 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÚDE I - Comissionados, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
128,57 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÚDE I - Comissionados, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
128,57 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
FOPAG CEO CONTRATADO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE SUPLEMENTAR - CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
455,40 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
FOPAG CEO CONTRATADO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE SUPLEMENTAR - CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.054,72 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
1.054,72 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409004
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
21.278,35 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409004
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
21.278,35 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 09 a 10 de Abril de 2025, conforme portaria nº 40 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 09 a 10 de Abril de 2025, conforme portaria nº 40 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 09 a 10 de Abril de 2025, conforme portaria nº 40 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
A.V.A. REGO DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de 2025, conform [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
A.V.A. REGO DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de 2025, conform [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
A.V.A. REGO DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
2.364,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral.
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de 2025, conform [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408006
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408004
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408004
CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Prefeitura Municipal de Pau de Ferros/RN.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 09 de abril de 2025, conforme portaria nº 406/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
ELIJANY FABRÍCIA DE MELO CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 415/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 08 a 09 de Abril [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 08 a 09 de Abril [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
ELIJANY FABRÍCIA DE MELO CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 415/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
Maria da Conceição Chagas
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 40 05 de Abril de 2025, con [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
Maria da Conceição Chagas
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
F A NUNES GONDIM EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios do tipo guloseimas (balas, chocolates, pipocas, etc.), visando atender os programas desenvolvidos na [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 40 05 de Abril de 2025, con [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
F A NUNES GONDIM EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios do tipo guloseimas (balas, chocolates, pipocas, etc.), visando atender os programas desenvolvidos na [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
