| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
2025NE203003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 03 a 07 [...]
|
PAGO |
767,29 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE203003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
37.597,34 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE203003
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
02 - Secretaria de Governo
para atender as demandas da sede da prefeitura, complexo técnico, demutran, controladoria geral do municipio, pro período de fevereiro/2025
|
PAGO |
37.597,34 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE203003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 03 a 07 [...]
|
PAGO |
37.597,34 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE203003
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
37.597,34 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE203003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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PAGO |
37.597,34 |
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| 10/04/2025 |
2025NE203003
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na implantação de pavimentação em ruas diversas dos bairros do município de Pau dos Ferros (pavimentação em paralelepípedo em pedra calcária, m [...]
|
PAGO |
37.597,34 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE203003
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na implantação de pavimentação em ruas diversas dos bairros do município de Pau dos Ferros (pavimentação em paralelepípedo em pedra calcária, m [...]
|
PAGO |
767,29 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE203003
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
02 - Secretaria de Governo
para atender as demandas da sede da prefeitura, complexo técnico, demutran, controladoria geral do municipio, pro período de fevereiro/2025
|
PAGO |
767,29 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE203003
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
para atender as demandas da sede da SEMA e mercado público, pro período de fevereiro/2025
|
PAGO |
767,29 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE203003
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
para atender as demandas da sede da SEMA e mercado público, pro período de fevereiro/2025
|
PAGO |
37.597,34 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE203003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
767,29 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE120003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
|
PAGO |
1.936,48 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE120003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
1.936,48 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE120003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
1.936,48 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE120003
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
1.936,48 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE120003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.936,48 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE120003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
1.936,48 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE120003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
1.936,48 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE120003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
12 - Secretaria de Tributação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.936,48 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE120003
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
1.936,48 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 20 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
FRANCISCO THIAGO FERNANDES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa para locação do imóvel situado na Rua Antônio Elias Feitosa, nº 573, bairro Paraiso, neste município, em favor do Sr. Francisco Thiago Fernandes, inscrito no CP [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
FRANCISCO THIAGO FERNANDES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa para locação do imóvel situado na Rua Antônio Elias Feitosa, nº 573, bairro Paraiso, neste município, em favor do Sr. Francisco Thiago Fernandes, inscrito no CP [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 20 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE117002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE113001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
37.520,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE113001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 11 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
PAGO |
37.520,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE113001
FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
37.520,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE113001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
37.520,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE113001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 15 a 17 de janeiro de 2025.
|
PAGO |
37.520,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE110007
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua José Meireles Ponchet, nº 583, bairro Princesinha do Oeste, neste Município, destinado as instalações e funcionamento do Núcleo de Controle de [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102145
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
PAGO |
24.158,72 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102145
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
LIQUIDADO |
24.158,72 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102144
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
PAGO |
11.087,87 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102144
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
LIQUIDADO |
11.087,87 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102143
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
PAGO |
58.062,34 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102143
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
PAGO |
2.331,65 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102143
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
LIQUIDADO |
58.062,34 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102143
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
LIQUIDADO |
2.331,65 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102032
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102032
MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102022
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
358,80 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102022
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
358,80 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102022
FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
358,80 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102017
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102017
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Celebração de contrato de imóvel, localizado na Rua Napoleão Diógenes, nº 184, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), visando atender às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros com serviços postais, caix [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102017
ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102017
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102017
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
