Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210001
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00185 |
3.392,02 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312002
Não foi possível definir tipo de dado
Antonia Luciene da Silva Alves
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Portalegre - RN, no dia 11 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligencia institucional referente ao cumprimento do [...]
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2025NP00180 |
60,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312006
Não foi possível definir tipo de dado
Mariana Pricilia de Assis
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Potalegre-RN durante o dia 11 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar conselheiros tutelar que acompanh [...]
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2025NP00175 |
60,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314014
Não foi possível definir tipo de dado
GLADYS MIRIAN DIÓGENES FERNANDES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
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2025NP01676 |
960,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
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2025NP01393 |
60,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314013
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
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2025NP01674 |
960,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318004
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
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2025NP01395 |
180,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318005
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
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2025NP01396 |
120,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314015
Não foi possível definir tipo de dado
LUCILA LACERDA DE LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
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2025NP01677 |
960,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317008
Não foi possível definir tipo de dado
RAFAEL TAVARES DA SILVEIRA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 21 de Março de 2025, conforme portaria n [...]
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2025NP01672 |
240,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318001
Não foi possível definir tipo de dado
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
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2025NP01392 |
60,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318003
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 19 de de março de 2025, confo [...]
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2025NP01394 |
60,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314001
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 16 a 18 de março do corrente ano.
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2025NP00179 |
240,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314004
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 18 Março de 2025, conforme portaria nº 378/2025.
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2025NP00360 |
480,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318003
Não foi possível definir tipo de dado
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Março de 2025, conforme portaria nº 379/2025.
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2025NP00359 |
480,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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2025NP00249 |
7.000,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201002
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00257 |
3,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201002
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00215 |
81,79 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00239 |
25,38 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317001
00.394.460/0409-50
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
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2025NP00185 |
52.075,48 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00125 |
7,85 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00126 |
14,44 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00133 |
14,66 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00159 |
15,55 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00156 |
88,92 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00128 |
26,89 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00163 |
27,94 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00138 |
30,37 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00161 |
45,92 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00132 |
47,27 |
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