Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324006
Não foi possível definir tipo de dado
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 23 de abril do ano corrente, com a finalidade de transportar conselheiros tutelar que foram conduzir os trâmi [...]
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2025NP00341 |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428003
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 47 [...]
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2025NP02076 |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE425005
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de Abril de 2025, conforme portaria nº 470 [...]
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2025NP02172 |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE425009
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 de Abril de 2025, conforme portaria nº 46 [...]
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2025NP02170 |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE425003
Não foi possível definir tipo de dado
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 28 de Abril de 2025, conforme portaria [...]
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2025NP02182 |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428007
Não foi possível definir tipo de dado
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de Abril de 2025, conforme portaria nº 47 [...]
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2025NP02160 |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428004
Não foi possível definir tipo de dado
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 47 [...]
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2025NP02075 |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE425008
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a 28 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP02184 |
180,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428002
Não foi possível definir tipo de dado
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP02077 |
180,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE425007
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de FNatal/RN no período de 27 a 28 de Abril de 2025, conforme portaria n [...]
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2025NP02183 |
180,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428006
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP02155 |
180,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE425006
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 23 a 24 de Abril de 2025, conforme portari [...]
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2025NP02179 |
360,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE425001
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a 28 de Março de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP02165 |
180,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE428005
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 29 a 30 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP02159 |
180,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE425004
Não foi possível definir tipo de dado
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Abril de 2025, conforme portaria nº 471 [...]
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2025NP02181 |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE425001
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 27 a 28 de abril de 2025.
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2025NP00384 |
120,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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2025NP00280 |
7,72 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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2025NP00279 |
411,53 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00074 |
1.050,24 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00037 |
385,10 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00108 |
70,72 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00316 |
69,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00332 |
55,25 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00496 |
4.055,60 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00385 |
2.209,21 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00411 |
6.824,83 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00154 |
423,77 |
|
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00153 |
736,90 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00163 |
1.762,14 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00164 |
5.999,68 |
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