Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00198 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00199 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00200 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00201 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00202 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00203 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00204 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00205 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00206 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00207 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00208 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00209 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00210 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00211 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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2025NP00212 |
564,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102115
38.481.445/0001-03
ALCIVAM TURISMO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN FORTALEZA/CE PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
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2025NP00273 |
1.218,40 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102115
38.481.445/0001-03
ALCIVAM TURISMO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN FORTALEZA/CE PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
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2025NP00235 |
59.701,80 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102016
04.383.627/0001-20
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
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02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
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2025NP00221 |
2.900,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102015
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
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2025NP00220 |
1.583,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210010
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
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2025NP00831 |
60,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210014
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 09 a 10 de fevereiro de 20 [...]
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2025NP00834 |
120,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210008
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 202 [...]
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2025NP00826 |
180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210007
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
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2025NP00825 |
180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210013
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 20 [...]
|
2025NP00833 |
180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210009
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 10 a 11 de fevereiro de [...]
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2025NP00828 |
240,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210012
Não foi possível definir tipo de dado
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Currais Novos/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
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2025NP00832 |
60,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210006
Não foi possível definir tipo de dado
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
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2025NP00824 |
180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210007
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidor a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.
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2025NP00032 |
120,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210004
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
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2025NP00029 |
360,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210005
Não foi possível definir tipo de dado
ELIENE DE SALES MAIA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
2025NP00030 |
360,00 |
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