Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113012
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00270 |
1.470,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113014
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00256 |
2,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113014
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00255 |
98,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113016
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00259 |
28,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113016
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00258 |
1.372,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120014
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Argo de placa RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00268 |
3,40 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120014
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Argo de placa RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
2025NP00267 |
166,60 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120016
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo SPIN 1.8 AT LTZ de placa RBQ-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00266 |
3,40 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120016
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo SPIN 1.8 AT LTZ de placa RBQ-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
2025NP00265 |
166,60 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120013
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Argo de placa RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00269 |
764,40 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120015
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo SPIN 1.8 AT LTZ de placa RBQ-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00264 |
991,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106011
12.305.387/0001-73
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de suprir as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
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2025NP00262 |
22.882,88 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122110
12.305.387/0001-73
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
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2025NP00261 |
16.158,32 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113011
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00272 |
1.009,90 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113015
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00257 |
280,80 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113013
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00254 |
1.273,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122109
10.212.250/0001-49
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
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2025NP00260 |
38.563,50 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE107007
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
2025NP00250 |
706,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE107007
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
2025NP00251 |
706,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE107007
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
2025NP00253 |
706,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE107007
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
2025NP00254 |
706,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE107007
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
2025NP00257 |
706,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE211006
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
2025NP00262 |
759,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE211006
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
2025NP00263 |
759,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE211006
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
2025NP00264 |
759,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE211006
33.863.335/0001-92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
2025NP00265 |
759,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
Não foi possível definir tipo de dado
JOABI HOLANDA DA COSTA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Premiação do Edital de Chamamento Público n°001/2025- Prêmio Carnaval Cultural.
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2025NP00033 |
8.300,84 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
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12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
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2025NP00019 |
5.971,88 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
2025NP00012 |
50.824,95 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
FOPAG SECULT -EFETIVO
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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2025NP00028 |
1.058,18 |
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