Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE321002 - DATA: 21/03/2025
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 008/2025.
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240,00 |
9.595,00 |
9.595,00 |
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EMPENHO: 2025NE321001 - DATA: 21/03/2025
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 392/2025.
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480,00 |
27.855,00 |
26.775,00 |
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EMPENHO: 2025NE321001 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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11.700,00 |
27.855,00 |
26.775,00 |
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EMPENHO: 2025NE321003 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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12.900,00 |
25.338,93 |
12.960,00 |
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EMPENHO: 2025NE321001 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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12.390,00 |
27.855,00 |
26.775,00 |
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EMPENHO: 2025NE321005 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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11.700,00 |
11.940,00 |
11.940,00 |
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EMPENHO: 2025NE321004 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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4.800,00 |
15.004,28 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE321006 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2.005,00 |
2.185,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE321002 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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1.230,00 |
9.595,00 |
9.595,00 |
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EMPENHO: 2025NE321002 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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6.000,00 |
9.595,00 |
9.595,00 |
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EMPENHO: 2025NE321001 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2.025,00 |
27.855,00 |
26.775,00 |
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EMPENHO: 2025NE321004 - DATA: 21/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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10.024,28 |
15.004,28 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE321003 - DATA: 21/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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12.378,93 |
25.338,93 |
12.960,00 |
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EMPENHO: 2025NE321003 - DATA: 21/03/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Março de 2025, conforme portaria nº 322/ [...]
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60,00 |
25.338,93 |
12.960,00 |
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EMPENHO: 2025NE321006 - DATA: 21/03/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
2.185,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE321002 - DATA: 21/03/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
9.595,00 |
9.595,00 |
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EMPENHO: 2025NE321001 - DATA: 21/03/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
27.855,00 |
26.775,00 |
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EMPENHO: 2025NE321004 - DATA: 21/03/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Março de 2025, conforme [...]
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180,00 |
15.004,28 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE321007 - DATA: 21/03/2025
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE321005 - DATA: 21/03/2025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 21 a 22 de Março de 2025, conforme portaria [...]
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240,00 |
11.940,00 |
11.940,00 |
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EMPENHO: 2025NE321010 - DATA: 21/03/2025
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Serviços de saúde correspondente a despesas com Consultas Médicas e Exames de Apoio a Diagnose de média e alta complexidade em Neoplasias para pacientes deste município.
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300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE321009 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição Bateria Automotiva de 58 amperes e pneus 195/65 R15 sem câmara, para atender a manutenção do veículo Spin de Placa: RGB0A95-2824, pertencente a frota desta Secretaria Mu [...]
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2.605,00 |
2.605,00 |
2.605,00 |
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EMPENHO: 2025NE321008 - DATA: 21/03/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 328/ [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE321002 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2.125,00 |
9.595,00 |
9.595,00 |
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EMPENHO: 2025NE321001 - DATA: 21/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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1.080,00 |
27.855,00 |
26.775,00 |
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EMPENHO: 2025NE320001 - DATA: 20/03/2025
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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19.994,05 |
48.293,10 |
45.289,10 |
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EMPENHO: 2025NE320006 - DATA: 20/03/2025
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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14.999,99 |
18.779,99 |
18.441,43 |
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EMPENHO: 2025NE320005 - DATA: 20/03/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.973,31 |
4.553,31 |
4.422,75 |
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EMPENHO: 2025NE320003 - DATA: 20/03/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2.032,18 |
7.012,18 |
6.348,18 |
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EMPENHO: 2025NE320004 - DATA: 20/03/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.150,07 |
13.330,07 |
10.326,07 |
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