Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE402011 - DATA: 02/04/2025
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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9.878,20 |
9.878,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE402010 - DATA: 02/04/2025
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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13.895,38 |
29.665,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE402007 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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6.226,24 |
6.466,24 |
240,00 |
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EMPENHO: 2025NE402001 - DATA: 02/04/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
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60,00 |
10.680,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 2025NE402014 - DATA: 02/04/2025
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, assim como para implantação do Projeto "Com a Bola Toda".
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5.893,00 |
5.893,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE402003 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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3.515,08 |
6.572,24 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE402006 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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950,37 |
1.210,37 |
260,00 |
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EMPENHO: 2025NE402002 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.785,70 |
10.325,75 |
8.540,05 |
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EMPENHO: 2025NE402005 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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3.011,87 |
4.291,22 |
1.279,35 |
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EMPENHO: 2025NE402009 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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664,02 |
9.445,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE402002 - DATA: 02/04/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
10.325,75 |
8.540,05 |
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EMPENHO: 2025NE402004 - DATA: 02/04/2025
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 377/2 [...]
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60,00 |
7.012,41 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE402009 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de Material de LIMPEZA, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde UBS e Secretaria de Saúde - SESAU, deste Município, durante o período de 30 (Tri [...]
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8.781,58 |
9.445,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE402010 - DATA: 02/04/2025
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
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15.770,50 |
29.665,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE402003 - DATA: 02/04/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
6.572,24 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE402005 - DATA: 02/04/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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120,00 |
4.291,22 |
1.279,35 |
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EMPENHO: 2025NE402007 - DATA: 02/04/2025
NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de Móveis e Equipamentos Eletrônicos, para atender necessidade da Unidade Básica de Saúde UBS Maria Lucicleide de Queiroz Dias.
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54.332,00 |
6.466,24 |
240,00 |
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EMPENHO: 2025NE402001 - DATA: 02/04/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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240,00 |
10.680,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 2025NE402008 - DATA: 02/04/2025
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais, a fim de atender as necessidades das Unidades Bá [...]
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11.160,00 |
27.273,54 |
11.160,00 |
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EMPENHO: 2025NE402006 - DATA: 02/04/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 378/2 [...]
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60,00 |
1.210,37 |
260,00 |
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EMPENHO: 2025NE402001 - DATA: 02/04/2025
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
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120,00 |
10.680,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 2025NE402002 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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8.000,05 |
10.325,75 |
8.540,05 |
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EMPENHO: 2025NE402003 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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2.277,16 |
6.572,24 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE402005 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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959,35 |
4.291,22 |
1.279,35 |
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EMPENHO: 2025NE402004 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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1.971,40 |
7.012,41 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE402001 - DATA: 02/04/2025
MATHEUS GOMES QUEIROZ
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Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
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60,00 |
10.680,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 2025NE402002 - DATA: 02/04/2025
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
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Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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60,00 |
10.325,75 |
8.540,05 |
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EMPENHO: 2025NE402003 - DATA: 02/04/2025
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
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Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
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100,00 |
6.572,24 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE401002 - DATA: 01/04/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
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Gabinete da Prefeita
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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5.464,04 |
205.055,91 |
181.546,85 |
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EMPENHO: 2025NE401003 - DATA: 01/04/2025
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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Gabinete da Prefeita
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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8.982,12 |
48.525,44 |
31.263,82 |
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