Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE423005 - DATA: 23/04/2025
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de transportar servidoras a participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, dur [...]
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240,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 2025NE423002 - DATA: 23/04/2025
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
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75,00 |
4.611,44 |
765,00 |
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EMPENHO: 2025NE423006 - DATA: 23/04/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
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274,67 |
23.709,22 |
23.428,01 |
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EMPENHO: 2025NE423003 - DATA: 23/04/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
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274,40 |
12.181,50 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE423007 - DATA: 23/04/2025
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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1.450,80 |
1.450,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE423004 - DATA: 23/04/2025
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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1.283,40 |
4.312,95 |
240,00 |
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EMPENHO: 2025NE423001 - DATA: 23/04/2025
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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1.227,60 |
20.364,49 |
480,00 |
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EMPENHO: 2025NE422004 - DATA: 22/04/2025
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 420/2025.
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600,00 |
2.851,28 |
660,00 |
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EMPENHO: 2025NE422001 - DATA: 22/04/2025
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 423/2025.
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600,00 |
5.961,68 |
4.491,00 |
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EMPENHO: 2025NE422005 - DATA: 22/04/2025
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
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2.100,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 2025NE422002 - DATA: 22/04/2025
JENISON LIMA FONTES
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 411/2025.
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480,00 |
10.157,04 |
840,00 |
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EMPENHO: 2025NE422007 - DATA: 22/04/2025
JENISON LIMA FONTES
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 425/2025.
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360,00 |
2.308,00 |
2.308,00 |
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EMPENHO: 2025NE422003 - DATA: 22/04/2025
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 422/2025.
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600,00 |
17.967,13 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE422006 - DATA: 22/04/2025
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 419/2025.
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600,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE422008 - DATA: 22/04/2025
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 426/2025.
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450,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 2025NE422002 - DATA: 22/04/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025.
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240,00 |
10.157,04 |
840,00 |
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EMPENHO: 2025NE422001 - DATA: 22/04/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de abril de 2025.
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180,00 |
5.961,68 |
4.491,00 |
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EMPENHO: 2025NE422003 - DATA: 22/04/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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13.524,40 |
17.967,13 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE422001 - DATA: 22/04/2025
M H F DE FREITAS EIRELI
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Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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3.591,00 |
5.961,68 |
4.491,00 |
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EMPENHO: 2025NE422003 - DATA: 22/04/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
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180,00 |
17.967,13 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE422013 - DATA: 22/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Correspondente a Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
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2.462,88 |
2.462,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE422015 - DATA: 22/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Correspondente a Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
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1.049,00 |
1.049,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE422005 - DATA: 22/04/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
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120,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 2025NE422006 - DATA: 22/04/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 450 [...]
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180,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE422011 - DATA: 22/04/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de material de informática, para atender as demandas da UBS Antônia Bernadete Cosmiro deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
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2.288,00 |
2.288,00 |
2.288,00 |
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EMPENHO: 2025NE422007 - DATA: 22/04/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de nova instalação CAIXA DE CABO par trançado CAT5 conector RJ45,para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Maria Lucicleide de Queiroz Dias deste município, [...]
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1.948,00 |
2.308,00 |
2.308,00 |
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EMPENHO: 2025NE422008 - DATA: 22/04/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de material de informática ,para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
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1.170,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 2025NE422010 - DATA: 22/04/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de material de informática ,para atender as demandas da UBS Dr. Pedro Diógenes Júnior TOMBO Nº 18031 deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 18 [...]
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1.916,00 |
1.916,00 |
1.916,00 |
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EMPENHO: 2025NE422001 - DATA: 22/04/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
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120,00 |
5.961,68 |
4.491,00 |
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EMPENHO: 2025NE422009 - DATA: 22/04/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de material de informática, para atender esta Secretaria de Saúde - Sala da equipe técnica e setor do RH.
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3.140,00 |
3.140,00 |
3.140,00 |
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