Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE428004 - DATA: 28/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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1.865,32 |
88.888,84 |
87.023,52 |
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EMPENHO: 2025NE428009 - DATA: 28/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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2.680,38 |
2.800,38 |
120,00 |
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EMPENHO: 2025NE428008 - DATA: 28/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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432,00 |
492,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE428007 - DATA: 28/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2.116,86 |
2.176,86 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE428006 - DATA: 28/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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3.968,11 |
4.148,11 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE428013 - DATA: 28/04/2025
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
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Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
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145.950,62 |
145.950,62 |
133.884,73 |
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EMPENHO: 2025NE428010 - DATA: 28/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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705,06 |
765,06 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE428002 - DATA: 28/04/2025
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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587,10 |
87.528,82 |
80.230,30 |
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EMPENHO: 2025NE428001 - DATA: 28/04/2025
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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504,00 |
677.180,01 |
12.476,58 |
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EMPENHO: 2025NE428009 - DATA: 28/04/2025
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 a 27 de Abril de 2025, conforme portaria [...]
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120,00 |
2.800,38 |
120,00 |
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EMPENHO: 2025NE428011 - DATA: 28/04/2025
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Abril de 2025, conforme portaria nº 429 [...]
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60,00 |
1.564,02 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE428005 - DATA: 28/04/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 29 a 30 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
582.068,25 |
514.715,48 |
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EMPENHO: 2025NE428010 - DATA: 28/04/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 48 [...]
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60,00 |
765,06 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE428008 - DATA: 28/04/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 481 [...]
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60,00 |
492,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE428001 - DATA: 28/04/2025
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023.
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12.326,40 |
677.180,01 |
12.476,58 |
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EMPENHO: 2025NE428002 - DATA: 28/04/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
87.528,82 |
80.230,30 |
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EMPENHO: 2025NE428004 - DATA: 28/04/2025
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 47 [...]
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60,00 |
88.888,84 |
87.023,52 |
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EMPENHO: 2025NE428007 - DATA: 28/04/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de Abril de 2025, conforme portaria nº 47 [...]
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60,00 |
2.176,86 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE428003 - DATA: 28/04/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 47 [...]
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60,00 |
155.359,00 |
137.155,22 |
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EMPENHO: 2025NE428006 - DATA: 28/04/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
4.148,11 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE428003 - DATA: 28/04/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
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Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
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146.734,38 |
155.359,00 |
137.155,22 |
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EMPENHO: 2025NE428005 - DATA: 28/04/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
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575.524,23 |
582.068,25 |
514.715,48 |
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EMPENHO: 2025NE428002 - DATA: 28/04/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
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Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
FOPAG SEDUC 30% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
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87.205,62 |
87.528,82 |
80.230,30 |
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EMPENHO: 2025NE428001 - DATA: 28/04/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
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662.487,75 |
677.180,01 |
12.476,58 |
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EMPENHO: 2025NE428004 - DATA: 28/04/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
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86.963,52 |
88.888,84 |
87.023,52 |
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EMPENHO: 2025NE428001 - DATA: 28/04/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
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150,18 |
677.180,01 |
12.476,58 |
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EMPENHO: 2025NE428002 - DATA: 28/04/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
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143,20 |
87.528,82 |
80.230,30 |
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EMPENHO: 2025NE429001 - DATA: 28/04/2025
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
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Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
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60,00 |
1.147.442,25 |
1.046.264,84 |
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EMPENHO: 2025NE426001 - DATA: 26/04/2025
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
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Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral.
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15.301,00 |
15.301,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE425001 - DATA: 25/04/2025
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de São Paulo/SP, no período de 27 de abril a 02 de maio de 2025, conforme portaria nº 436/2025.
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3.000,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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